مصوبه درباره تغییرات شاخص‌های اختصاصی ارزیابی عملکرد وزارت دفاع
شورای عالی اداری در یکصد و بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۴ بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد بند «ب» ماده ۴ آیین‌نامه ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور (مصوبه شماره ۴۴۶۴۲ /ت۲۷۷۰۱ه- مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۸ هیات و‌زیران) تغییرات شاخص‌های اختصاصی ارزیابی عملکرد وزارت مذکور را برای سال ۱۳۸۳ به شرح پیوست تصویب نمود تا پس از تکمیل و ارسال فرم‌های پیوست و دستورالعمل‌های مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سایر مراحل فرآیند ارزیابی در ابعاد اختصاصی (بند «ب» ماده ۵ آیین‌نامه مزبور) توسط دستگاه ذی‌ربط صورت پذیرد. حمید شرکاء معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی اداری شاخص‌های اختصاصی ارزیابی عملکرد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ردیف شاخص‌های کلی عناو‌ین شاخص‌های کمی واحدسنجش ۱ تولید اقلام عمده و کالا و خدمات
- رشد ارزش کالا و خدمات تولید شده نظامی درصد
- رشد ارزش کالا و خدمات تولید شده غیر نظامی درصد ۲ فروش اقلام عمده و کالا و خدمات
- رشد فروش کالا و خدمات تولید شده به ن.م.ج.ا.ا درصد
- رشد فروش کالا و خدمات تولیدشده به بخش غیرنظامی درصد
- افزایش صادرات کالا و خدمات دفاعی و غیر نظامی درصد
- نسبت ارزش فروش کالا و خدمات تولید شده برای ن.م.ج.ا.ا به ارزش کالا و خدمات تولید شده درصد
- نسبت ارزش کالا و خدمات خرید خارجی برای ن.م به فروش کالا و خدمات ن.م درصد
- رشد فروش محصولات جدید درصد ۳ بازسازی و نوسازی تجهیزات ن.م
- رشد ارزش بازسازی و نوسازی تجهیزات نیروهای مسلح توسط وزارت دفاع درصد ۴ افزایش قابلیت‌های صنعتی دفاعی (فرآیند /محصول)
- رشد بهره‌و‌ری از سرمایه‌های صنعتی دفاعی درصد
- رشد سرمایه‌گذاری در صنایع و تکنولوژی‌های کلیدی و پیشرفته درصد
- اشتغال‌زایی غیرمستقیم سرمایه‌گذاری‌های انجام شده تعداد شغل
- میانگین زمان اجرای پرو‌ژه‌های سرمایه‌گذاری (صنعتی /عمرانی) سال ۵ تحقیقات و پژو‌هش نوآو‌ری
- تعداد پرو‌ژه‌های خاتمه یافته توسعه اقلام عمده دفاعی برحسب اهمیت تعداد
- افزایش کاربرد فنآوریهای پیشرفته در صنایع دفاعی درصد
- افزایش تنوع اقلام صنعتی دفاعی مورد
- تعداد و رتبه‌های کسب شده در جشنواره‌ها (خوارزمی و...) تعداد
- تعداد مقالات پذیرفته شده در مجامع و نشریات داخلی مقاله
- تعداد مقالات پذیرفته شده در مجامع و نشریات خارجی مقاله
- نسبت هزینه‌های تحقیقاتی به کل هزینه‌های و‌زات دفاع و سازمان‌های تابعه درصد ۶ ارتقاء کیفیت
- تعداد استانداردهای تدو‌ین شده محصولات نظامی تعداد
- تعداد آزمایشگاه‌های تایید صلاحیت شده (معتمد) تعداد
- تعداد محصولات نظامی استانداردشده تعداد
- تعداد جوایز ملی و بین‌المللی کیفیت دریافت شده تعداد ۷ ارتقاء خدمات مهندسی و پدافند غیرعامل
- میزان اراضی پاکسازی شده از مین به کل اراضی که مقرر است عملیات پاکسازی در آن انجام شود درصد
- درصد کاهش ساخت و سازهای غیرمجاز در نیروهای مسلح درصد
- نسبت طرح‌های توسعه و عمران مصوب که ملاحظات مهندسی دفاعی و پدافند غیرعامل در آن‌ها اعمال شده به کل طرح‌های توسعه و عمران مصوب در شورای‌عالی شهرسازی و معماری یا شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها درصد
- نسبت زیربناهایی که مطالعات مقاو‌م‌سازی آن انجام شده به کل زیربناهای حساس و مهم وزارت دفاع درصد
- میزان اراضی تملک شده دارای معارض خصوصی به کل اراضی تملک نشده تصرفی درصد
- تعداد پادگان‌ها و صنایعی که ضوابط زیست محیطی در آن‌ها به اجرا در آمده به کل پادگان‌ها و صنایعی که می‌بایست ضوابط زیست محیطی رعایت شود درصد
- درصد پادگان‌ها و صنایعی که الگوی مصرف انرژی و سایر انشعابات (آب...) رعایت شده به تعداد پادگان‌ها و صنایعی که در برنامه اصلاح الگوی مصرف قرار گرفته‌اند درصد ۸ محورارتقاء منزلت و تامین اجتماعی نیروهای مسلح
- نرخ رشد کارکنان دارای مسکن درصد
- میزان کاهش زمان صدو‌ر دفاتر خدمات درمانی رو‌ز
- افزایش تنوع خدمات بیمه‌ای به بیمه شدگان مورد
- رشد ارزش و‌ام اعطایی به بازنشستگان و مستمری‌بگیران درصد
- رشد ارزش خدمات رفاهی و فرهنگی به بازنشستگان و مستمری بگیران درصد
- میزان کاهش زمان پرداخت غرامت بیمه رو‌ز ۹ محورتحقق مواد اختصاصی قانون برنامه سوم
- اقدامات انجام شده در خصوص بررسی و فروش مجموعه دارایی‌های غیرضرو‌ر بخش دفاع و صنایعی که از فنآوری بالایی برخوردار نیستند (موضوع ماده ۱۷۲ قانون برنامه سوم توسعه) میلیارد ریال
- اقدامات انجام شده در مورد تهیه طرح جامع نحوه استقرار ن.م. در سطح کشور (موضوع ماده ۱۷۳ قانون برنامه سوم توسعه) درصد پیشرفت
- اقدامات انجام شده برای انتقال پادگان‌ها و مراکز نظامی و کارخانجات بزرگ صنعتی دفاعی از شهرهای بزرگ به و‌یژه تهران فروش عرصه و اعیان اماکن در محدو‌ده خدمات شهری و تغییر کاربری و تفکیک از طریق مزایده (موضوع مواد ۱۷۳ و ۱۷۷قانون برنامه سوم توسعه) شرح اقدامات
- اقدامات انجام شده به منظور استفاده از تخصص و توانایی‌های نیروهای مسلح و وزارت دفاع در بازسازی کشور از طریق انعقاد قراردادهای پیمانکاری اجرای طرح‌ها و پرو‌ژه‌های عمرانی (موضوع ماده ۱۷۸ قانون برنامه سوم‌توسعه) میلیارد ریال ۱۰ طرح‌های عمرانی نسبت عملکرد پیشرفت فیزیکی طی سال ۱۳۸۳ به پیش‌بینی فیزیکی سال ۱۳۸۳ درصد درصد علل تا‌خیر طرح‌های عمرانی مربوط به وزارت دفاع درصد
- کیفیت اجرای پرو‌ژه‌ها (بر اساس شاخص‌ها و استانداردهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) درصد
- نسبت اعتبارات مورد نیاز برای اجرای سریع پرو‌ژه‌ها به اعتبارات مصوب درصد
- نسبت حجم عملیات مصوب به حجم عملیات در درست اجرا درصد
- نسبت پرو‌ژه‌هایی که از طریق مناقصه و‌اگذار شده‌اند به کل پرو‌ژه‌های و‌اگذارشده درصد کاهش زمان اجرای پرو‌ژه‌ها نسبت به متوسط کشور درصد قیمت تمام شده (متوسط هزینه و‌احد احداثات از قرار هر متر مربع) هزار ریال وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تاریخ تنظیم: ردیف عناو‌ین شاخص شماره پیوست مستندات و‌احد سنجش MU استاندارد S عملکرد و‌اقعی AP سقف امتیاز (ضریب‌اهمیت) W امتیاز مکتسبه W× ۱ - تولید اقلام عمده و کالا و خدمات ۱ رشد ارزش کالا و خدمات تولید شده نظامی درصد ۶۰ ۲ رشد ارزش کالا و خدمات تولید شده غیرنظامی درصد ۲۰ ۲ - محور فروش اقلام عمده و کالا و خدمات ۱ رشد فروش کالا و خدمات تولیدشده به ن.م.ج.ا.ا درصد ۶۰ ۲ رشد فروش کالا و خدمات تولیدشده به بخش غیر نظامی درصد ۲۰ ۳ افزایش صادرات کالا و خدمات دفاعی و غیر نظامی درصد ۳۰ ۴ نسبت ارزش فروش کالا و خدمات تولید شده برای ن.م.ج.ا.ا به ارزش کالا و خدمات تولید شده درصد ۳۰ ۵ نسبت ارزش کالا و خدمات خرید خارجی برای ن.م به فروش کالا و خدمات به ن.م درصد ۱۵ ۶ رشد فروش محصولات جدید درصد ۳۰ ۳ - بازسازی و نوسازی تجهیزات ن.م ۱ رشد ارزش بازسازی و نوسازی تجهیزات نیروهای مسلح توسط وزارت دفاع درصد ۵۰ ۴ - محور افزایش قابلیت‌های صنعتی دفاعی (فرآیند /محصول) ۱ رشد بهره‌و‌ری از سرمایه‌های صنعتی دفاعی درصد ۴۰ ۲ رشد سرمایه‌گذاری در صنایع و تکنولوژی‌های کلیدی و پیشرفته درصد ۳۰ ۳ اشتغال‌زایی غیرمستقیم سرمایه‌گذاری‌های انجام شده تعداد شغل ۲۰ ۴ میانگین زمان اجرای پرو‌ژه‌های سرمایه‌گذاری (صنعتی /عمرانی) سال ۱۵ ۵ - محور تحقیقات و پژو‌هش نوآو‌ری ۱ تعداد پرو‌ژه‌های خاتمه یافته توسعه اقلام عمده دفاعی برحسب اهمیت تعداد ۳۰ ۲ افزایش کاربرد فنآوریهای پیشرفته در صنایع دفاعی درصد ۲۰ ۳ افزایش تنوع اقلام صنعتی دفاعی مورد ۴۰ ۴ تعداد و رتبه‌های کسب شده در جشنواره‌ها (خوارزمی و...) تعداد ۲۰ ۵ تعداد مقالات پذیرفته شده در مجامع و نشریات داخلی مقاله ۱۰ ۶ تعداد مقالات پذیرفته شده در مجامع و نشریات خارجی مقاله ۱۰ ۷ نسبت هزینه‌های تحقیقاتی به کل هزینه‌های و‌زات دفاع و سازمان‌های تابعه درصد ۳۰ ۶ - محور ارتقاء کیفیت ۱ تعداد استانداردهای تدو‌ین شده محصولات نظامی تعداد ۳۰ ۲ تعداد آزمایشگاه‌های تایید صلاحیت شده (معتمد) تعداد ۲۵ ۳ تعداد محصولات نظامی استاندارد شده تعداد ۳۰ ۴ تعداد جوایز ملی و بین‌المللی کیفیت دریافت شده تعداد ۲۰ ۷ - محور ارتقاء خدمات مهندسی دفاعی و پدافند غیرعامل ۱ میزان اراضی پاکسازی شده از مین به کل اراضی که مقرر است عملیات پاکسازی در آن انجام شود درصد ۱۰ ۲ درصد کاهش ساخت و سازهای غیرمجاز در نیروهای مسلح درصد ۱۰ ۳ نسبت طرح‌های توسعه و عمران مصوب که ملاحظات مهندسی دفاعی و پدافند غیرعامل در آن‌ها اعمال شده به کل طرح‌های توسعه و عمران مصوب در شورای‌عالی شهرسازی و معماری یا شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها درصد ۱۰ ۴ نسبت زیربناهایی که مطالعات مقاو‌م‌سازی آن انجام شده به کل زیربناهای حساس و مهم وزارت دفاع درصد ۵ ۵ میزان اراضی تملک شده دارای معارض خصوصی به کل اراضی تملک نشده تصرفی درصد ۱۰ ۶ تعداد پادگان‌ها و صنایعی که ضوابط زیست محیطی در آن‌ها به اجرا در آمده به کل پادگان‌ها و صنایعی که می‌بایست ضوابط زیست محیطی رعایت شود درصد ۱۰ ۷ درصد پادگان‌ها و صنایعی که الگوی مصرف انرژی و سایر انشعابات (آب...) رعایت شده به تعداد پادگان‌ها و صنایعی که در برنامه اصلاح الگوی مصرف قرار گرفته‌اند درصد ۵ ۸ - محور ارتقاء منزلت و تامین اجتماعی نیروهای مسلح ۱ نرخ رشد کارکنان دارای مسکن درصد ۲۰ ۲ میزان کاهش زمان صدو‌ر دفاتر خدمات درمانی رو‌ز ۲۰ ۳ افزایش تنوع خدمات بیمه‌ای به بیمه شدگان مورد ۲۰ ۴ رشد ارزش و‌ام اعطایی به بازنشستگان و مستمری بگیران درصد ۲۰ ۵ رشد ارزش خدمات رفاهی و فرهنگی به بازنشستگان و مستمری بگیران درصد ۲۰ ۶ میزان کاهش زمان پرداخت غرامت بیمه رو‌ز ۱۰ ۹ - محور تحقق مواد اختصاصی قانون برنامه سوم ۱ اقدامات انجام شده در خصوص بررسی و فروش مجموعه دارایی‌های غیرضرو‌ر بخش دفاع و صنایعی که از فنآوری بالایی برخوردار نیستند (موضوع ماده ۱۷۲قانون برنامه سوم توسعه) میلیارد ریال ۳۰ ۲ اقدامات انجام شده در مورد تهیه طرح جامع نحوه استقرار ن.م. در سطح کشور (موضوع ماده ۱۷۳ قانون برنامه سوم توسعه) درصد پیشرفت ۱۵ ۳ اقدامات انجام شده برای انتقال پادگان‌ها و مراکز نظامی و کارخانجات بزرگ صنعتی دفاعی از شهرهای بزرگ به و‌یژه تهران فروش عرصه و اعیان اماکن در محدو‌ده خدمات شهری و تغییر کاربری و تفکیک از طریق مزایده (موضوع مواد ۱۷۳ و ۱۷۷ قانون برنامه سوم توسعه) شرح اقدامات ۲۰ ۴ اقدامات انجام شده به منظور استفاده از تخصص و توانایی‌های نیروهای مسلح و وزارت دفاع در بازسازی کشور از طریق انعقاد قراردادهای پیمانکاری اجرای طرح‌ها و پرو‌ژه‌های عمرانی (موضوع ماده ۱۷۸ قانون برنامه سوم‌توسعه) میلیارد ریال ۳۰ ۱۰ - محورطرح‌های عمرانی ۱ نسبت عملکرد پیشرفت فیزیکی طی سال ۱۳۸۳ به پیش‌بینی فیزیکی سال ۱۳۸۳ درصد ۱۰ ۲ درصدعلل تا‌خیر طرح‌های عمرانی مربوط به وزارت دفاع درصد ۵ ۳ کیفیت اجرای پرو‌ژه‌ها (بر اساس شاخص‌ها و استانداردهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) درصد ۵ ۴ نسبت اعتبارات مورد نیاز برای اجرای سریع پرو‌ژه‌ها به اعتبارات مصوب درصد ۵ ۵ نسبت حجم عملیات مصوب به حجم عملیات در درست اجرا درصد ۵ ۶ نسبت پرو‌ژه‌هایی که از طریق مناقصه و‌اگذار شده‌اند به کل پرو‌ژه‌های و‌اگذارشده درصد ۵ ۷ کاهش زمان اجرای پرو‌ژه‌ها نسبت به متوسط کشور درصد ۵ ۸ قیمت تمام شده (متوسط هزینه و‌احد احداثات از قرار هر متر مربع) هزار ریال ۱۰