تصویب‌نامه درباره ارسال گزارش عملیات سالانه دستگاههای اجرایی
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۴ بنا به پیشنهاد شماره ۶۶۴۴۴-۳۱۳ مورخ ۱۳۸۶/۵/۱۴ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موافقت نمود: دستگاههای اجرایی براساس نمونه‌های پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت می‌باشد، گزارش عملیات انجام شده هر سال مالی را ظرف شش ماه پس از پایان سال مالی مذکور به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارسال کنند تا از طریق معاونت یاد شده در اختیار دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گیرد. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور فرم گزارش عملیات سالانه منابع و هزینه سال شماره۱ -عنوان دستگاه: شماره طبقه بندی دستگاه: سال مالی..... الف- منابع (عمومی، داخلی، هدایا، تسهیلات و....) «مبالغ به میلیون ریال» نوع منبع منابع درآمد اختصاصی جمع کل مصوب/ موافقتنامه وصولی واریزی به خزانه درصد تحقق مصوب/ موافقتنامه وصولی واریزی به خزانه درصد تحقق مصوب/ موافقتنامه وصولی واریزی به خزانه درصد تحقق جمع ب- هزینه‌ها شماره طبقه بندی ردیف اعتباری قانون/ موافقتنامه سایر جمع کل تخصیص دریافتی مبلغ هزینه شده (قطعی و غیرقطعی) توضیحات عمومی اختصاصی جمع عمومی اختصاصی سایر جمع عمومی اختصاصی سایر جمع عمومی اختصاصی جمع سایر جمع کل قطعی غیرقطعی قطعی غیرقطعی قطعی غیرقطعی جمع کل
- سایر: توضیح در مورد برآورد نیاز و ضروری اقدام ج- برنامه‌ها شماره طبقه بندی برنامه -عنوان برنامه هدف واحد مصوب/ موافقتنامه تحقق یافته/ هزینه شده سهم برنامه از کل اعتبار دستگاه (درصد) مقدار هزینه واحد هزینه کل مقدار هزینه واحد هزینه کل براساس قانون/ موافقتنامه براساس مبلغ هزینه شده جمع کل ۱۰۰ ۱۰۰ د- فعالیت شماره طبقه بندی برنامه -عنوان برنامه هدف واحد مصوب/ موافقتنامه تحقق یافته/ هزینه شده سهم برنامه از کل اعتبار دستگاه (درصد) مقدار هزینه واحد هزینه کل مقدار هزینه واحد هزینه کل براساس قانون/ موافقتنامه براساس مبلغ هزینه شده جمع کل ۱۰۰ ۱۰۰ فرم گزارش عملیات انجام شده طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای سال شماره ۲ -عنوان دستگاه: شماره طبقه بندی دستگاه: امور: فصل: سال مالی.......... الف- «مبالغ به میلیون ریال» شماره برنامه -عنوان برنامه عملکرد فیزیکی عملکرد اعتباری توضیحات -عنوان هدف واحد مقدار هدف درصد تحقق اعتبار مصوب تخصیص دریافتی از خزانه عملکرد درصد تحقق عملکرد به مصوب برنامه۱ برنامه۲ جمع ب: شماره طرح عنوان طرح سال شروع طرح سال شروع طرح (موافقتنامه) اعتبار کل طرح پرداختی بابت عملکرد تا پایان سال قبل اعتبارات مالی پیشرفت فیزیکی تا سال قبل پیشرفت فیزیکی درمانی از محل منابع عمومی از محل سایر منابع از محل منابع عمومی از محل سایر منابع مصوب (A) (اصلاحی) تخصیصی دریافتی‌ها پرداختی‌ها (B) نسبت پرداختی‌های به مصوب c=(B/A)۱۰۰ پیش‌بینی (D) عملکرد (E) نسبت پیشرفت عملکرد به پیش‌بینی ۱۰۰* (E/D) =F اخص کنترل طرح G=(F/C)۱۰۰ دریافتی از خزانه سایر منابع جمع قطعی غیرقطعی و سایر جمع عمومی سایر جمع عمومی سایر جمع طرح۱ طرح۲ جمع
- غیرقطعی و سایر شامل: پیش پرداخت و علی‌الحساب و سایر ب ۱: شماره طرح -عنوان طرح سال شروع طرح سال شروع طرح (موافقتنامه) اعتبار کل طرح پرداختی بابت عملکرد تا پایان سال قبل اعتبارات مالی پیشرفت فیزیکی تا سال قبل پیشرفت فیزیکی درمانی از محل منابع عمومی از محل سایر منابع از محل منابع عمومی از محل سایر منابع مصوب (A) (اصلاحی) تخصیصی دریافتی‌ها پرداختی‌ها (B) نسبت پرداختی‌های به مصوب c=(B/A)۱۰۰ پیش‌بینی (D) عملکرد (E) نسبت پیشرفت عملکرد به پیش‌بینی ۱۰۰ (E/D) =F اخص کنترل طرح G=(F/C)۱۰۰ دریافتی از خزانه سایر منابع جمع قطعی غیرقطعی و سایر جمع عمومی سایر جمع عمومی سایر جمع طرح۱ طرح۲ جمع
- غیرقطعی و سایر شامل: پیش پرداخت و علی‌الحساب و سایر رئیس دستگاه اجرایی: ذیحساب دستگاه اجرایی: شماره ۳ ”محورهای گزارش تحلیلی دستگاههای اجرایی“ ۱- اهداف، وظایف و تکالیف قانونی و تغییرات ایجاد شده در طی سال:
- قانون تاسیس
- قانون برنامه
- سایر موارد قانونی ۲- ساختار و تشکیلات و نیروی انسانی (اصلی ترین و اجمالی) و ماشین آلات و تاسیسات (بدون ذکر جزییات و به صورت اجمالی) ۳- بررسی عملکرد موارد قانونی و سیاستهای کلی و اقدامات اجرایی مرتبط ۴- بررسی عملکرد تبصره‌های بخش به تفکیک بند و جزء
- ارزیابی برنامه ای
- ارزیابی بودجه ای ۵- بررسی فعالیتها، طرح‌ها و برنامه‌های توسعه پیش‌بینی در اسناد توسعه بخشی و فرابخشی و موارد اجرای خارج از چارچوب پیش‌بینی شده و رعایت استاندارد و نرم‌های فنی و میزان تحقق اهداف ۶- تجمیع منابع و مصارف به تفکیک ۷- ارزیابی نتایج عملکرد و تعیین علل مغایرت با برنامه ۸- ارایه پیشنهادهای لازم به منظور بهبود عملکرد برنامه عملکرد مواد قانونی برنامه… ملی توسعه و سایر سیاستهای اجرایی در سال…. شماره ۴ ردیف -عنوان سند قانونی فصل/ماده/... سیاستهای پیش‌بینی شده و مستند قانونی براساس ذیربط مرتبط با دستگاه اقدامات اجرایی پیش‌بینی شده برای دستگاه اجرایی سیاستهای آغاز شده توسط دستگاه اقدامات انجام شده توسط دستگاه انطباق سیاست‌ها انطباق اقدامات توضیحات جدول عملکرد شاخص‌های کلیدی شماره۵ ردیف -عنوان شاخص‌های کلیدی دستگاه در برنامه واحد عملکرد سال قبل سال جاری توضیحات دلایل تحقق یا عدم تحقق هدف عملکرد درصد تحقق اعتبارات پیش‌بینی شده و عملکرد دستگاه اجرایی:..... شماره طبقه بندی:..... شماره ۶ ردیف برنامه عملکرد سال گذشته هدف سال جاری در بودجه عملکرد سال جاری میزان تحقق توضیحات و دلایل تحقق و عدم تحقق مقدار هزینه واحد کل اعتبار مقدار هزینه واحد کل اعتبار مقدار هزینه واحد کل اعتبار مقدار اعتبار